Recebimentos de Compras
O módulo de Recebimentos de Compras permite registrar entradas de mercadorias no estoque, seja de forma manual ou importando o XML da NF-e emitida pelo fornecedor, atualizando automaticamente o estoque e os preços dos produtos.
Visão Geral
A tela de Recebimentos de Compras apresenta uma lista dos registros cadastrados, com funcionalidades para:
- ✅ Registrar novo recebimento de compra (manual ou via XML da NF-e)
- ✅ Importar XML de NF-e no padrão SEFAZ
- ✅ Vincular fornecedor, número e série da nota fiscal
- ✅ Registrar frete, despesas e desconto geral
- ✅ Adicionar itens recebidos e fazer o DE/PARA com produtos cadastrados
- ✅ Pesquisar por fornecedor ou número da nota
- ✅ Filtrar e visualizar o status de cada recebimento
Acessando o Módulo
Para acessar o módulo de Recebimentos de Compras:
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em Compras → Recebimentos de Compras
- A listagem de recebimentos será exibida
Lista de Recebimentos de Compras
A tabela principal exibe, para cada registro:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificador sequencial do recebimento |
| Tipo | Tipo de entrada: XML (importado via NF-e) ou MANUAL |
| Fornecedor | Nome do fornecedor vinculado ao recebimento |
| Nº Nota | Número da nota fiscal do fornecedor |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal |
| Valor Total | Valor total do recebimento |
| Status | Situação atual do recebimento (ex: Efetivado, Pendente) |
| Ações | Opções para editar e gerenciar o registro |
Pesquisa e filtros
- Use o campo Buscar por fornecedor, nota... para pesquisa rápida
- Use o botão + Adicionar Filtro para refinar a listagem por campos específicos
- O rodapé da tabela exibe o total de resultados (ex: Mostrando 1-3 de 3 resultados)
Registrando um Novo Recebimento
Para registrar um novo recebimento:
- Clique no botão + Novo Recebimento
- O formulário será aberto em tela completa com as abas Dados Básicos e Produtos
- Selecione o Tipo de Recebimento: Manual ou Via XML (NF-e)
- Preencha os dados e adicione os itens
- Clique em Salvar
Formulário de Recebimento
O formulário é dividido em duas abas no menu lateral esquerdo:
Aba: Dados Básicos
Tipo de Recebimento
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Manual | Entrada de mercadoria registrada manualmente, sem importação de XML |
| Via XML (NF-e) | Importação do arquivo XML da NF-e emitida pelo fornecedor (padrão SEFAZ) |
Ao selecionar Via XML (NF-e), uma área de upload é exibida para importar o arquivo
.xml. Os dados da nota são preenchidos automaticamente após a importação.
Campos de Dados Básicos
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Fornecedor | ❌ | Fornecedor cadastrado vinculado à nota fiscal |
| Número da Nota | ❌ | Número da nota fiscal emitida pelo fornecedor (ex: 182787) |
| Série | ❌ | Série da nota fiscal (ex: 1) |
| Data de Emissão | ❌ | Data de emissão da nota fiscal |
| Data de Recebimento | ❌ | Data efetiva de recebimento das mercadorias |
| Frete e Despesas | ❌ | Valor de frete e demais despesas adicionais (R$) |
| Desconto Geral | ❌ | Valor de desconto global aplicado na nota (R$) |
| Observações | ❌ | Anotações adicionais sobre o recebimento |
Aba: Produtos
Modo Manual — Itens do Recebimento
- Clique em + Adicionar Item para incluir produtos recebidos manualmente
- Quando nenhum item for adicionado, o sistema exibirá: "Nenhum item adicionado. Clique em 'Adicionar Item' para começar."
Modo Via XML — Itens da NF-e (DE/PARA)
- Após importar o XML, os itens da NF-e são listados na seção Itens da NF-e — DE/PARA
- O DE/PARA permite associar cada produto da nota fiscal ao produto correspondente cadastrado no sistema
- Isso garante a correta atualização de estoque e preços
Editando um Recebimento
- Localize o recebimento desejado na listagem
- Clique no ícone de edição (lápis) ou no ícone de ações (engrenagem) da linha
- Ajuste os campos necessários e salve as alterações
Status do Recebimento
| Status | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Recebimento registrado, mas ainda não efetivado no estoque |
| Efetivado | Entrada confirmada; estoque e preços atualizados |
| Cancelado | Recebimento cancelado sem efetivação no estoque |
Dicas de Uso
- Prefira o tipo Via XML (NF-e) sempre que possível para evitar erros manuais e agilizar o preenchimento — o sistema lê automaticamente os dados da nota
- Utilize o DE/PARA no modo XML para garantir que os produtos da NF-e sejam vinculados corretamente aos cadastros do sistema
- Preencha Frete e Despesas para que o custo total de aquisição seja calculado corretamente
- Após a efetivação, o estoque é atualizado automaticamente; utilize o módulo de Estoques para conferência
O fluxo completo de compras no sistema é: Cotações → Pedidos de Compra → Recebimentos de Compras.